1° Passo: Na página inicial do sistema Controlgás, no menu 3-Financeiro, selecione a opção Faturar Convênio/Cartão, como mostrado abaixo:
2° Passo: Informe qual o convênio/cartão que deseja fazer o faturamento, o período de movimentação, e se quer puxar de todos estabelecimentos ou somente de um especifico e pode Exibir extrato, conforme o exemplo:
3° Passo: Nesta tela também pode redirecionar para o cadastro de convênios, na opção:
4° Passo: Para realizar o faturamento basta marcar quais as vendas serão incluídas no faturamento do convênio e logo abaixo será gerado uma duplicata para o responsável por este convênio efetuar o pagamento.
5° Passo: Para gerar o acerto informe a data de emissão, a data de vencimento, o portador, a situação do titulo, e o nº do titulo, o valor será informado automaticamente conforme as vendas marcadas. Veja o exemplo: Após ser gerado a duplicata ela poderá ser consultada nos Títulos a Receber.
6° Passo: Poderá também ser visualizado o movimento que gerou uma venda especifica, basta selecionar a venda e clicar em: Mostre-me o documento que gerou o lançamento
Conforme o exemplo:
7° Passo: Caso desejar, também pode ser feito como lançamento de cartão que será gerado um lançamento financeiro ao invés da duplicata. Basta selecionar a opção conforme abaixo:
