2º Passo: A aba Entradas (Compras) se abrirá. Nela você irá inserir primeiramente a Chave de Acesso da NF-e que foi recebida do fornecedor ao efetuar a compra, ou ler o arquivo xml da mesma caso o tenha no sistema, para isso, basta clicar no botão Ler do XML. É importante ressaltar que para utilizar essa opção, é necessário ter cadastrado os itens (O cadastro de itens é explicado no artigo Cadastro de Itens de Estoque ) da compra no sistema, caso contrário, ele não deixará ler o XML (O cadastro de itens de fornecedor é explicado no artigo Cadastro de Itens de Fornecedores ):
3º Passo: Após Ler o XML os Itens da aba Itens/Serviços serão preenchidos automaticamente. Logo após, basta conferir a aba Cabeçalho: Modelo da nota fiscal, Número do Documento e se necessário, informar o veículo utilizado no transporte; em Acerto é necessário informar qual foi a forma de pagamento utilizada nessa compra; Comissionado, se necessário, inserir o motorista e ajudante os quais fizeram o transporte (se forem funcionários);
Após preencher todas as informações necessárias, basta clicar em Salvar para fazer o lançamento da compra no sistema e manifestar a nota de compra na SEFAZ:
OBS.: Ao tentar emitir mais de uma entrada no sistema Controlgás com a mesma chave de acesso, uma mensagem de alerta aparecerá, informando que a chave de acesso já foi utilizada anteriormente em outro lançamento, evitando assim que seja feito lançamentos com duplicidade no sistema:
