1° Passo: Na página inicial do sistema Controlgás, selecione o menu 3-Financeiro clique na opção Cheques Recebidos, como mostrado abaixo:
2° Passo: Para incluir um cheque manual, basta clicar em Incluir, e então preencher os dados necessários como pessoa, numero de parcelas, data de emissão (caso precise mudar), data do primeiro vencimento, valor total pago pelo cliente, número do cheque, conta, agência, banco e as contas de receita e destino. Conforme exemplo:
Tem a opção de leitura por CRC-7 para preencher alguns dados do cheque/boleto automaticamente. Para utilizar essa opção é necessário ter uma leitora de cheques/boletos CRC7.
Para realizar a leitura automática é só clicar na opção: Ler CMC-7
3° Passo: Para excluir um cheque clique em Excluir, e confirme Salvar.
Lembrando que se o cheque foi gerado a partir de outro documento não será possível excluir por esta tela.
Busca de cheques
1° Passo: Para realizar uma busca de um cheque será necessário informar o período, que pode ter o filtro pela data que foi emitido, pela data que irá vencer, pela data que foi baixado, pela data de boleto ou todas essas opções.
2° Passo: Também poderá escolher filtro por tipo, como pendente, quitados (já baixados), depositados ou todos. Assim como mostra o exemplo:
3° Passo: Tem alguns filtros mais específicos como por código de pessoa, convênio, situação, portador ou número de remessa. Poderão ser selecionados desta maneira:
